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银川市口腔医院2019年部门预算
发布时间:2019-2-18 16:30:49 点击次数:4104


                 银川市本级(口腔医院)2019年部门预算
市财政局:
   根据银川市财政局银财发【2019】34号关于2019年预算公开有关事项的通知,特将宁夏银川市口腔医院2019年预算公开如下:
 
                                   银川市口腔医院
                                   2019年2月18日
                            
 
 
银川市本级(口腔医院)2019年部门预算
 
 
目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  2019年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
2019年部门预算——单位概况
   一、主要职能
   详细介绍本部门(单位)工作职能。
   银川市口腔医院始建于1989年9月26日。2015年11月20日总建筑面积27499平方米的新大楼建成投入使用,共拥有牙科椅位289台,编制床位66张,平均开放床位26张,全年平均开放床位26张,2018年实际开放总床日数26张;牙科治疗椅共285台,是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的口腔专科(按三级甲等标准设置)医院。
   2019年我院设有临床和医技科室28个,临床科室主要包括:牙体牙髓一、二科、特诊科、颌面外科门诊、颌面外科一病区、整形美容科、修复一、二科、牙周粘膜一、二科、种植一、二科、正畸一、二科、儿童口腔一、二科、预防保健科、急诊科、口腔体检中心、鼓楼门诊、西夏门诊、南桥社区。
   医院事业编制为153人,实际在编在岗144人、控编1人、聘用人员328人、临时规培生11人,年末实际在岗职工469人(含南桥社区卫生服务站11人),其中高、中级职称114人,副高以上职称38人,中级职称76人。退休人员84人,退休人员退休费全部由社保部门发放。
   二、部门预算单位构成
   对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,宁夏银川市口腔医院部门预算包括:宁夏银川市口腔医院本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏银川市口腔医院2019年部门预算编制的二级预算单位包括:
   银川市口腔医院为1级预算单位,包括一级预算单位1个。

宁夏银川市口腔医院2019年部门预算——预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                   单位:万元
收     入
支     出
项    目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
 
一、本年支出
 
 
 
(一)一般公共预算财政拨款收入
2307.4 
(一)一般公共服务支出
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款收入
 
(二)外交支出
 
 
 
 
 
(三)国防支出
 
 
 
 
 
(四)公共安全支出
 
 
 
 
 
(五)教育支出
 
 
 
 
 
(六)科学技术支出
 
 
 
 
 
(七)文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
 
(八)社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
(九)卫生健康支出
 
6999.14 
 
 
 
(十)节能环保支出
 
 
 
 
 
(十一)城乡社区支出
 
 
 
 
 
(十二)农林水支出
 
 
 
 
 
(十三)交通运输支出
 
 
 
 
 
(十四)资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
(十五)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
 
 
(十七)自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
 
(十八)住房保障支出
 
 
 
 
 
(十九)粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
(二十)灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
(二十一)其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、上年结转结余
4691.74 
 二、年末结转结余
 
 
 
(一)一般公共预算财政拨款
4691.74 
(一)一般公共预算财政拨款
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
 
 
收入总计
6999.14 
支出总计   6999.14
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
 
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
                                                                     单位:万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
 
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
增减额
增减%
2013299
其他组织事务支出
0.6
 
 
 
-0.6
-100%
2060203
自然科学基金
2.63
 
 
 
-2.63
-100%
2060499
 其他技术研究与开发
117.24
 
 
 
-117.24
-100%
2069999
其他科学技术支出
14.58
 
 
 
-14.58
-100%
2100201
 
 综合医院
0.14
 
 
 
-0.14
-100%
2100208
其他专科医院
2087.32 
2305.65 
 
2305.65 
0
100%
2100299
 其他公立医院支出
65.05 
 
 
 
-65.05
-100%
2100409
 
重大公共卫生专项
80.39
 
 
 
-80.39
-100%
2101103
 
 公务员医疗补助
1.59 
1.75 
1.75 
 
0.16
10.07%
2109901
 其他医疗卫生与计划生育支出
48.15 
 
 
 
-48.15
-100%
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1021.98
 
 
 
-1021.98
-100%
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排
800
 
 
 
-800
-100%
 
 
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
                                                                    单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1.75
1.75
 
301
一、工资福利支出
1.75
1.75
 
30101
基本工资
 
 
 
30102
津贴补贴
 
 
 
30103
奖金
 
 
 
30106
伙食补助费
 
 
 
30107
绩效工资
 
 
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
 
 
 
30109
职业年金缴费
 
 
 
30110
职工基本医疗保险缴费
 
 
 
30111
公务员医疗补助缴费
1.75
1.75
 
30112
其他社会保障缴费
 
 
 
30113
住房公积金
 
 
 
30114
医疗费
 
 
 
30199
其他工资福利支出
 
 
 
302
二、商品和服务支出
 
 
 
30201
办公费
 
 
 
30202
印刷费
 
 
 
30203
咨询费
 
 
 
30204
手续费
 
 
 
30205
水费
 
 
 
30206
电费
 
 
 
30207
邮电费
 
 
 
30208
取暖费
 
 
 
30209
物业管理费
 
 
 
30211
差旅费
 
 
 
30212
因公出国(境)费用
 
 
 
30213
维修(护)费
 
 
 
30214
租赁费
 
 
 
30215
会议费
 
 
 
30216
培训费
 
 
 
30217
公务接待费
 
 
 
30218
专用材料费
 
 
 
30224
被装购置费
 
 
 
30225
专用燃料费
 
 
 
30226
劳务费
 
 
 
30227
委托业务费
 
 
 
30228
工会经费
 
 
 
30229
福利费
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
 
 
 
30239
其他交通费用
 
 
 
30240
税金及附加费用
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
 
 
 
303
三、对个人和家庭的补助
 
 
 
30301
离休费
 
 
 
30302
退休费
 
 
 
30303
退职(役)费
 
 
 
30304
抚恤金
 
 
 
30305
生活补助
 
 
 
30306
救济费
 
 
 
30307
医疗费补助
 
 
 
30308
助学金
 
 
 
30309
奖励金
 
 
 
30310
个人农业生产补贴
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
四、资本性支出
 
 
 
31002
办公设备购置
 
 
 
31003
专用设备购置
 
 
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
 
 
31099
其他资本性支出
 
 
 
 
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
                                                                            单位:万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
                                                                单位:万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
 
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排
800
 
 
 
 
 
 
 
 
部门收支预算总表
     单位:万元
收     入
支     出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
 
一、行政支出
 
    (1)一般公共预算财政拨款收入
2307.4
            其中:财政拨款支出
 
    (2) 政府性基金预算财政拨款收入
 
                  非同级财政拨款支出
 
二、事业预算收入
 
二、事业支出
 
    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)
 
            其中:财政拨款支出
6999.14
          纳入财政专户管理的非税收入
 
                  非同级财政拨款支出
 
三、上级补助预算收入
 
三、经营支出
 
四、附属单位上缴预算收入
 
四、上缴上级支出
 
五、经营预算收入
 
五、对附属单位补助支出
 
六、债务预算收入
 
六、投资支出
 
七、非同级财政拨款预算收入
 
七、债务还本支出
 
八、投资预算收益
 
八、其他支出
 
九、其他预算收入
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
2307.4
本年支出合计
6999.14
 
 
 
 
十、上年结转
4691.74
九、年末结转结余
 
    (1)财政拨款结转
4691.74
    (1)财政拨款结转
 
          其中:一般公共预算财政拨款收入
4691.74
          其中:一般公共预算财政拨款收入
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
    (2)非财政拨款结转
 
    (2)财政拨款结余
 
          其中:本级横向财政拨款
 
          其中:一般公共预算财政拨款收入
 
                非本级财政拨款
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
十一、上年结余
 
    (3)非财政拨款结转
 
    (1)财政拨款结余
 
          其中:本级横向财政拨款
 
          其中:一般公共预算财政拨款收入
 
                非本级财政拨款
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
    (4)非财政拨款结余
 
    (2)非财政拨款结余
 
          其中:本级横向财政拨款
 
          其中:本级横向财政拨款
 
                非本级财政拨款
 
                非本级财政拨款
 
    (5)专用结余
 
    (3)专用结余
 
    (6)经营结余
 
    (4)经营结余
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6999.14
支出总计
6999.14
                                                            
部门收入总表
                                                                         单位:万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
 
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
纳入财政专户管理的非税收入
2307.4
2307.4
2307.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门支出总表
                                                                           单位:万元
科目编码
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
2100208
2305.65
 
2305.65
 
 
 
 
 
 
2101103
 
 1.75
 
1.75
 
 
 
 
 
 
2102028
4691.74
 
4691.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宁夏银川市口腔医院2019年部门预算——部门预算
情况说明
   一、关于宁夏银川市口腔医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
   宁夏银川市口腔医院2019年财政拨款收入预算2307.4万元,其中:本年收入2307.4万元,包括一般公共预算拨款2307.4万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余4691.74万元。财政拨款支出预算6999.14万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出   6999.14万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出     0万元。
    二、关于宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
   (一)基本支出情况说明
   宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1.75万元,其中:本年收入安排支出1.75万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加0.02万元,增长1.26  %。
   人员经费1.75万元,主要包括:社会保障缴费-公务员医疗补助;控编人员公休补助0.14万元
   公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
   (二)项目支出情况说明
   宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出6997.39万元,其中:本年收入安排支出2305.65万元,上年结转结余资金安排支出4691.74万元。包括:一般公共服务(类)2019年预算6697.39万元,比2018年执行数(决算数)增加3259.45万元,增长94.81 %。主要用于:
支出科目
6,997.39 
2011008
  引进人才费用
1.89
2060203
  自然科学基金
5.02
2060499
  其他技术研究与开发支出
289.68
2069999
  其他科学技术支出
11.12
2100201
  综合医院
0.00
2100208
  其他专科医院
2,359.34
2100299
  其他公立医院支出
122.76
2100409
  重大公共卫生专项
167.56
2109901
  其他医疗卫生与计划生育支出
2.00
2120399
  其他城乡社区公共设施支出
3,978.02
2129999
  其他城乡社区支出
60.00
   三、关于宁夏银川市口腔医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
   宁夏银川市口腔医院2019年
   财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
宁夏银川市口腔医院2019年无三公经费支出预算
   四、关于宁夏银川市口腔医院2019年政府性基金预算拨款情况说明
   无政府性基金预算财政拨款单位:无政府性基金预算财政拨款收支。
   有政府性基金预算财政拨款单位:
   (一)基本支出情况说明
   宁夏银川市口腔医院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出  0  万元,其中:本年收入安排支出   0  万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   0万元,增长(下降)0  %。
   (二)项目支出情况说明
   宁夏银川市口腔医院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数2120899其他国有土地使用权出让收入安排)减少800万元,下降100%。主要用于政府购买服务(设备购置贷款)归还本经。
   五、关于宁夏银川市口腔医院2019年收支预算情况的总体说明
   宁夏银川市口腔医院2019年收入总预算6999.14万元,其中:本年收入2307.4万元,上年结转结余4691.74万元;支出总预算6999.14万元,其中:本年支出6999.14万元,年末结转结余 0 万元。
   本年收入包括:财政拨款预算收入6999.14万元。
   本年支出包括:6999.14万元。
   六、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
2019年,宁夏银川市口腔医院本级为差额事业单位,无机关运行经费。
   (二)政府采购情况
   2019年,宁夏银川市口腔医院无政府采购预算
   (三)国有资产占用使用情况
   截至2018年12月31日,宁夏银川市口腔医院占用使用国有资产总体情况为:房屋30937.11平方米,价值(原值)14551.31万元;土地14283.22平方米,价值(原值)1840万元;车辆 4辆,价值(原值)146.19万元;办公家具价值413.66万元;其他资产价值16633.69万元。
   (四)预算绩效情况
    2019年预算绩效开展工作计划
    为建立健全本单位预算绩效管理制度和工作机制,在预算管理委员会的领导下,由预算办公室指定专门人员指导各预算项目小组开展预算绩效管理工作,对项目实施情况进行监督、辅导、检查。
   2019年公开绩效目标的项目概述
   1.薪酬总额及社会保障缴费财政补助项目
   根据《银川市政府办公厅印发银川市公立医院岗位总数 薪酬总额核定办法的通知》(银办发【2016】129号文件要求),坚持体现公益性、调动积极性、保障可持续发展,维护公平、公正、、强化岗位、淡化身份、竞争上岗的原则,结合实际确定公立医院床位数岗位总数、薪酬总额,按照不低于上一年都薪酬总额的15%比例上浮,市财政每年以不低于核定的薪酬总额的40%进行保障,建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制,实现政策层面的同工同酬待遇。
   取消药品加成政策性弥补亏损财政补助项目
   根据《银川市政府办公厅印发银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案(试行)的通知》(银办发【2015】128号文件要求)和《关于全面取消药品加成》的通知,按照公立医院上一年药品收入为基数,按国家规定药品加成率15%加成,其中30%通过市财政定向补偿。
   (五)其他需说明的事项
   宁夏银川市口腔医院2019年部门预算——名词解释
   1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
   2、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
   3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是各行业协会收取的会费收入,所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。
   4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。
   5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   8、下年结转:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   12、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
   13、“三公经费”:指纳入区财政预算管理的“三公经费”,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出,我单位无此项预算,临时有出国任务时需临时追加预算;公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。
   14、政府采购:指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位,将过去由财政部门供给经费,再由各个单位分散购买,转变为在政府的监督和管理下,按照法定的采购方式和采购程序,实行集中采购和分散采购相结合的管理模式,购买所需货物、工程和服务。
 
附件1:
银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表
 (2019年)
预算单位: 银川市口腔医院 对外公开网址: http://www.yinchuan.gov.cn/xxgk/bmxxgkml/swjw/xxgkml_2361/czzj_2378/czyjsjsgjf_2379/201902/t20190218_1282922.html 对内公开地址: http://www.yckqyy.com/
序号 项目名称 预算金额(万元) 公开方式 备注
1 薪酬总额及社会保障缴费 2265.65 对外公开
2 取消药品加成政策性补亏 5 对外公开
3 公务员医疗补助 1.75 对内公开
4 院长年薪 35 对内公开
经办人: 肖雪梅 联系电话:0951-8647032

附件2:

银川市项目预算绩效目标公开情况表
(2019年)
项目名称 取消药品加成政策性补亏
主管部门及代码 1700001 预算单位 银川市口腔医院
项目属性 延续性项目 项目期 2019年
项目资金
(万元)
 中期资金总额  年度资金总额 5万元
       其中财政拨款        其中财政拨款 5万元
           其他资金 0            其他资金 0
年度目标 破除以药补医,将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移,体现医务人员技术劳务价值,引导医院加强成本控制,规范诊疗服务行为,逐步减轻人民群众负担。
      一级指标 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 取消药品加成减收金额 111.11万元
质量指标 减收部分政府补贴率 ≤30%
成本指标 政府补贴因医院取消药品加成的金额 111.11万元
社会效益
指标
人民群众就医负担 有所减轻
医院管理水平 提高

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